昆明市房屋交易产权管理处2025年预算公开
监督索引号53010003401100300000
昆明市房屋交易产权管理处2025年预算公开
目录
第一部分昆明市房屋交易产权管理处2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市房屋交易产权管理处2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市房屋交易产权管理处
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我单位主要工作职能为贯彻执行国家、省、市有关房地产交易的法律、法规和政策，协助上级部门监督和指导房屋交易活动，维护正常的市场秩序；负责全市新建商品房销售管理、存量房转让管理、房屋抵押管理、房屋交易与产权档案管理、房屋楼盘表管理、房屋面积管理和市房屋交易与产权管理信息平台建设管理等工作。具体为：
（1）贯彻执行国家、省、市有关房地产交易的法律、法规和政策，协助上级部门监督和指导房屋交易活动，维护正常的市场秩序。
（2）负责新建商品房销售管理、存量房转让管理、房屋抵押管理等工作。
（3）负责主城五区和高新、经开、度假三个国家级开发（度假）区新建商品房预售资金和存量房（二手房）交易资金监管工作，全面实施新建商品房预售资金和存量房交易资金监管制度，切实维护交易各方主体的合法权益。
（4）负责房屋交易与产权管理信息平台建设和管理；
负责交易数据的统计、分析工作。
（5）负责房屋交易档案管理。
（6）负责昆明市五华区、西山区、官渡区、盘龙区和高新、经开、度假三个国家级开发（度假）区的房屋楼盘表管理工作，建立和完善楼盘表信息；规范楼盘表搭建工作流程并完成搭建审核工作；对测绘备案统一平台提出合理修改完善建议；完成领导交办的其他工作。
（7）负责对全市各县（市）区的楼盘表管理、房屋面积，新建商品房销售管理、存量房转让管理、房屋抵押管理、政策性住房产权与上市交易管理、房屋租赁管理和房屋交易与产权管理信息平台建设等工作进行业务监督和指导。
（8）协助市住房和城乡建设行政主管部门对房地产市场进行管理，配合市住房和城乡建设行政主管部门做好主城五区和高新、经开、度假三个国家级开发（度假）区商品房预售许可管理。
（9）配合市国土部门做好不动产统一登记工作，加强与不动产登记部门信息互通共享，结合职能职责实现关联业务工作有序衔接。
（10）完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、财务科、信息中心、档案室、政策法规科、测绘管理科、商品房管理科、交易和产权管理科、抵押科、资金管理科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.继续落实党建、党风廉政建设、意识形态工作主体责任和工作重点，持续开展支部规范化建设工作，继续推进“当好排头兵”大讨论大竞赛活动，引导群体党员自觉遵守党纪国法，强化纪律规矩意识，树牢法治思维。
2.继续加强房屋交易和产权管理，做好房屋交易合同网签备案、变更、注销工作；积极“梳理堵点、解决难点”并认真为投资企业和开发商做好办理在建工程抵押合同备案工作；积极配合相关部门，对稳房价去库存工作建言献策。不断完善商品房预售证申报流程，对用户提出的修改建议研究调整，与不动产登记部门加强信息共享，做好不动产抵押查询及商品房预售证查询实现无缝对接等工作。
3.继续做好存量房买卖合同网签备案日常工作；不断优化存量房交易服务平台各项功能模块使存量房买卖合同网签备案、房源核验、自有住房计划出售挂牌等业务办理操作简单方便快捷；精简自然人和非自然人办理存量房买卖合同网签备案办理要件；不断优化办理流程，不断扩大存量房买卖合同网签备案线上办理覆盖面，进一步理顺市区两级业务关系；制定存量房转让合同网签备案统一的流程或规范，做到全市同一业务、统一平台、统一标准。
4.持续完善配套政策，进一步贯彻落实《昆明市人民政府办公室关于进一步规范商品房预售资金监管的通知》（昆政办〔2022〕88号）文件精神，根据工作实际，不断优化审批流程，简化申请材料，缩短审批时间。根据日常工作需要不断优化和升级预售资金监管系统，使系统更加契合日常监管工作；加强预售资金监管工作的日常检查工作，督促监管工作各环节主体切实履行工作职责，确保预售资金切实用于工程建设，维护购房人合法权益。
5.全力做好楼盘表预测、实测、变更搭建和审核相关工作；继续做好楼盘表房屋合并、拆分、房屋数据补搭和关联工作；继续配合完成化解历史遗留问题项目楼盘实测工作和驻昆部队住房清理整治收尾楼盘搭建工作；继续做好预测楼盘被查封冻结楼盘实测面积录入和函告工作；努力完成楼盘表搭建2025年工作任务，同时实现 “规范、便捷、高效、高质”的楼盘表搭建审核工作目标；继续推动涉及楼盘表搭建的历史遗留问题常态化化解，强化服务意识，全力优化营商环境，助推“化遗”项目清零；继续协助做好烂尾楼项目楼盘表搭建工作，坚持问题导向，强化服务保障，依法依规配合有关部门做好后续工作，切实解决历史遗留问题；将继续在推进线上办理的同时，同步优化内网系统办理界面和审核界面，同时对推进过程中出现的问题，积极研究解决，让系统服务于业务、服务于人促使楼盘表申报、搭建、审核业务高效办理、高质完成。
6.持续做好政策宣传工作，组织公证机构、金融机构、昆明市房地产协会等房屋交易相关部门到社区、开发企业开展房屋交易相关政策宣传活动，让开发企业和老百姓切实了解商品房预售资金监管等房屋交易相关政策规定。
7.继续做好房产信息查询工作，提高领导干部个人有关事项报告房产信息查核查询质量和效率。
8.做好扫黑除恶常态化及各类宣传教育等工作，在交易大厅、微信公众号等开展广泛宣传。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制47人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入14,173,330.11元，其中：一般公共预算14,173,330.11元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加633,000.59元，主要原因为：一是我单位补记实1名已辞职人员职业年金，且退休人员生活补助定额标准增加，基本支出增加，财务收入随之增加；二是并我单位结合业务开展实际情况，项目支出略有增加，财务收入随之增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入14,173,330.11元，其中:本年收入14,173,330.11元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,173,330.11元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加633,000.59元，主要原因为：一是我单位补记实1名已辞职人员职业年金，且退休人员生活补助定额标准增加，基本支出增加，财政拨款收入随之增加；二是并我单位结合业务开展实际情况，项目支出略有增加，财政拨款收入随之增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出14,173,330.11元。财政拨款安排支出14,173,330.11元，其中：基本支出11,819,930.11元，与上年对比增加376,400.59元，主要原因为一是我单位2024年年末补记实1名已辞职人员职业年金167,582.31元，相关职业年金费用在2025年进行预算编报和支出；二是2025年退休人员生活补助支出定额标准较上年增加，相关费用支出较上年增加176,400.00元。项目支出2,353,400.00元，与上年对比增加256,600.00元，主要原因是为分析昆明市房地产市场相关数据统计、运行监测，提高房屋交易行政审批、备案电子化水平，引入电子签章，实现房源核验、业务预约等短信提醒通知，利用人脸识别等技术，加快移动服务端建设，我单位结合结合工作实际开展情况，2025年“房地产信息系统平台运行维护及提升项目经费”项目支出金额较上年增加236,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列：
1.“208-05-02”主要用于事业单位离退休1,134,000.00元。
2.“208-05-05”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出784,680.00元。
3.“208-05-06”主要用于机关事业单位职业年金缴费支出279,582.31元。
4.“210-11-02”主要用于事业单位医疗693,585.00元。
5.“210-11-03”主要用于公务员医疗补助245,310.00元。
6. “210-11-99”主要用于其他行政事业单位医疗支出37,947.00元。
7.“212-01-09”主要用于住宅建设与房地产市场监管8,074,825.80元。
8.“221-02-01”主要用于住房公积金570,000.00元。
五、市对下专项转移支付情况
我单位无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额409,100.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算409,100.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市房屋交易产权管理处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,240.00元，较上年减少1,000.00元，下降3.81%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市房屋交易产权管理处2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：昆明市房屋交易管理处2025年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元，较上年对比无增减变化。
（二）公务接待费
昆明市房屋交易产权管理处2025年公务接待费预算为4,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降20%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。
增减变化原因：昆明市房屋交易产权管理处遵行过紧日子和厉行节约要求，严控公务接待费，公务接待费预算较上年有所减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市房屋交易产权管理处2025年公务用车购置及运行维护费为21,240.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费21,240.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：昆明市房屋交易产权管理处2025年及上年公务用车数量均为1辆，公务用车购置及运行维护费预算均为21,240.00元，较上年对比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年我单位重点项目预算绩效目标涉及2个项目，经费总额1,739,400.00元，其中：市房屋交易大厅日常运行及政务服务项目经费1,203,400.00元；房地产信息系统平台运行维护及提升项目经费536,000.00元。除年初预算批复文件外，我单位无其他另文下达的绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指从政府财政部门取得的各类财政补款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市房屋交易产权管理处2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：我单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市房屋交易产权管理处资产总额86,876,700.21元，其中，流动资产6,992,677.82元，固定资产79,884,022.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加204,414.37元，其中固定资产增加260,006.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53010003401100300111
