昆明市建设服务中心2025年预算公开
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昆明市建设服务中心
2025年预算公开目录
第一部分 昆明市建设服务中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市建设服务中心2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市建设服务中心
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我单位隶属于昆明市住房和城乡建设局，系公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款。主要职责为：
1.承担昆明市区域性国际中心城市建设的技术研究工作。
2.承担市委、市政府交办的重点工程的统筹、协调及实施工作。
3.承担昆明市城市道路交通基础设施的建设研究工作。
4.负责县（市）区城乡建设技术指导工作。
5.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、财务处、计划处、工程处、城市道路维护处、技术推广应用处、合同处。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
1.扎实推进党建、党风廉政建设责任制和意识形态工作。
昆明市建设服务中心在局党组的领导下、局机关党委的指导下，以党建工作要点、党风廉政建设清单和党组织书记抓党建工作清单等为基础，聚焦市委、市直机关工委和局党组年内部署的基层党建重点任务，以党的政治建设为统领，以提升组织力和服务中心工作能力为重点，以提升机关效能和“对标先进、争创一流”主题实践活动为抓手，全面加强党建、党风廉政建设和意识形态工作。
一是提高政治站位，切实履行党建主体责任。始终把抓好党支部建设作为首要职责，坚持党建与中心工作同谋划、同部署、同考核。二是突出政治引领，坚定理想信念。抓好党员教育管理，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为必修课，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，学习领会习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想以及关于全面加强党的纪律建设的重要论述、关于全面深化改革的一系列新思想新观点新论断，学习领会习近平总书记最新重要讲话精神以及关于住房城乡建设领域的重要讲话和重要指示批示精神，以及省市委和局党组下发的各项学习文件精神，引领政治理论、法规、业务的学习进一步提高政治觉悟、深化思想认识，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来。三是坚持真抓实干，全面完成党建各项任务。认真开展党组织活动，紧紧抓住党支部的战斗堡垒作用，以支部“三会一课”、主题党日、谈心谈话、党费日、党员政治生日、组织生活会、民主评议党员等党内基本组织制度为抓手，积极开展各项学习活动，四是巩固党纪学习教育成果，开展以案促改警示教育，开展廉政风险点的排查和梳理工作，严格落实监督执纪四种形态，让红脸出汗成为常态，常态化开展廉政提醒、组织提醒等谈话工作，瞄准存在问题，抓好问题整改。
2.承担市委市政府及市住建局交办的市政基础设施建设任务。
昆明滇池绿道建设项目（外海段）一期 EPC+维护管养。
昆明市三环闭合工程先行实施段A段项目计划于2025年12月底完成主体工程施工。
飞虎大道建设（广福路以北段）及春城路下穿节点工程项目正在推进建设中。
220kv永和（云纺）输变电工程电缆通道工程，土建盾构段和站址段已完成验收，下山段工程正在推进中。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。
车辆编制10辆，实有车辆7辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入12,214,839.12元，其中：一般公共预算12,214,839.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少了3,016,151.8元，主要原因分析是2025年财政部门安排的基本支出和项目支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入12,214,839.12元，其中:本年收入12,214,839.12元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,214,839.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少了3,016,151.8元，主要原因分析是2025年财政部门安排的基本支出和项目支出减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出12,214,839.12元。财政拨款安排支出12,214,839.12元，其中：基本支出11,864,839.12元，与上年对比减少1,066,151.80元，主要原因分析是2025年财政部门安排的基本支出减少；项目支出350,000.00元，与上年对比减少1,950,000.00元，主要原因分析是2025年财政部门安排的项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.“208-05-02”支出1,638,000.00元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的事业单位离退休支出。
2.“208-05-05”支出925,520.00元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.“208-05-06”支出210,000.00元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
4.“210-11-02”支出898,000.00元，主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。
5.“210-11-03”支出289,340.00元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
6.“210-11-99”支出44,758.00万元，主要反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
7.“212-03-99”支出7,461,453.12元，主要反映其他城乡社区公共设施支出。
8.“221-02-01”支出747,768.00元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2025年我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2025年我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2025年我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额164,800.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算164,800.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计148,680.00元，较上年减少63,720.00元，下降30%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我单位2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
我单位2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
我单位2025年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2025年公务用车购置及运行维护费为148,680.00元，较上年减少63,720.00元，下降30%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费148,680.00元，较上年减少63,720.00元，下降30%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
我单位2025年公务用车购置及运行维护费比上年减少，主要原因分析是在2024年完成了3辆公务用车报废。
八、重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2025年我单位机关运行经费安排0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。
无机关运行经费安排的原因是我单位为全额拨款事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，我单位资产总额62,623,366.29元，其中，流动资产22,575,940.68元，固定资产38,472,707.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产146,728.62元，其他资产1,427,989.00元。与上年相比，本年资产总额减少7,551,488.19元，其中固定资产减少3,607,897.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值242,600.00元；报废报损资产3项，账面原值242,600.00元，实现资产处置收入3400元；资产使用收入12,162,997.09元，其中出租资产20000平方米，资产出租收入12,162,997.09元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53010003401100500111
