昆明市墙体材料革新和推广节能建筑办公室2025年预算公开
监督索引号53010003401101000000
附件1
昆明市墙体材料革新和推广节能建筑办公室
2025年预算公开目录
第一部分昆明市墙体材料革新和推广节能建筑办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市墙体材料革新和推广节能建筑办公室2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件1-2
昆明市墙体材料革新和推广节能建筑办公室
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 贯彻执行国家、省、市发展新型墙体材料和推广节能建筑的法律法规、规章和政策。
2.制定墙体材料革新与节能建筑的发展规划并组织实施。
3.组织进行新型墙体材料和节能建筑科研、生产及推广应用。
4.编制适宜本地区新型墙体材料和节能建筑的技术标准、规范和规程。
5.发展和优化适用于本地区的建筑体系，组织进行试点示范工程，推进新型墙体材料和节能建筑应用。
6.进行墙体材料产业结构调整，推动新型墙体材料的发展。
7.负责清退尚未清退完毕的建筑施工企业劳动保险费用。
8.进行散装水泥、预拌混凝土新技术、新工艺、新设备的推广应用。
9.负责散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的行业管理和日常管理、绿色建材认证、固体废弃物综合利用等工作。
10.配合对昆明市建筑工程项目进行招标监督。
11.参与主管局磨憨建设专班相关工作
12.上级领导交办的其他工作。
（二）机构设置情况
昆明市墙体材料革新和推广节能建筑办公室共设置2个内设机构，包括：综合科、技术科。内设科室的职责由昆明市住房和城乡建设局在组织实施本部门“三定方案”工作中负责审定印发，同时抄报市委编办备案。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.认真开展住房和城乡建设领域纪律作风巩固、“清廉建”及争当“实干家”整治“太平官”相关工作。
2.继续做好新型墙体材料专项基金、散装水泥“专项资金”和劳保费的返退、政策解释等收尾工作。
3.做好新墙材和商品混凝土（砂浆）的行业管理工作。
4.配合做好混凝土资质申办及延续工作
5.按照磷石膏三年攻坚行动方案，积极做好磷石膏墙材的宣传和推广应用工作。
6.继续推进磨憨9个项目工作，积极推进项目的各项工作。
7.开展好混凝土质量问题专项整治工作。迎接住建部和省住建厅的质量安全检查。
8.开展新墙材行业危险源排查工作。
9.做好预拌混凝土、商品砂浆、新型墙体材料质量安全的监督管理。
10.开展国家环保督查问题整改相关工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1775204.72元，其中：一般公共预算1775204.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加了38760.76元，主要原因1.2025年单位新增了一个项目，用于散装水泥直报系统的维护支出，费用30000.00元；2.人员薪级增加，工资增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1775204.72元，其中:本年收入1775204.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1775204.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加了38760.76元，主要原因1.2025年单位新增了一个项目，用于散装水泥直报系统的维护支出，费用30000.00元；2.人员薪级增加，工资增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1775204.72元。财政拨款安排支出1775204.72元，其中：基本支出1775204.72元，与上年对比增加8760.76元，主要原因是人员薪级增加，工资增加；项目支出30000.00元，与上年对比增加了30000.00元，主要原因是2025年单位新增了一个项目，用于散装水泥直报系统的维护，费用30000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类，支出分别如下：
1.“212－01－99”支出1217608.72元，主要反映城乡社区管理事务的支出（包括但不仅限于职工工资、为机构正常运行所需的公用经费、散装水泥直报系统维护费等）。
2.“208－05－02”支出100800.00元，主要反映单位退职工生活补助支出。
3.“208－05－05”支出160960.00元，主要反映为单位职工缴纳的基本养老保险缴费支出。
4.“210－11－02”支出106668.00元，主要反映为单位职工缴纳的医疗保险支出。
5.“210－11－03”支出50320.00元，主要反映为单位职工缴纳的公务员医疗补助支出。
6.“210－11－99”支出7784.00元，主要反映为单位退休职工缴纳的公务员医疗补助支出。
7.“221－02－01”支出131064.00元，主要反映为职工缴纳的住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
昆明市墙体材料革新和推广节能建筑办公室无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额18200.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算18200.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市墙体材料革新和推广节能建筑办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21240.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市墙体材料革新和推广节能建筑办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
昆明市墙体材料革新和推广节能建筑办公室2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务接待人员，无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市墙体材料革新和推广节能建筑办公室2025年公务用车购置及运行维护费为21240.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费21240.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年相比无变化，主要原因是落实厉行节约，严格控制预算及支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市墙体材料革新和推广节能建筑办公室2025年无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市墙体材料革新和推广节能建筑办公室2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市墙体材料革新和推广节能建筑办公室资产总额467897.30元，其中，流动资产292077.92元，固定资产175819.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少68165.29元，其中固定资产增加34750.00元（采购国产电脑5台），流动资产减少71159.69元（上缴存量资金），固定资产计提折旧31755.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53010003401101000111
