昆明市房屋交易产权管理处2023年度部门决算公开
监督索引号53010003401100301000
昆明市房屋交易产权管理处2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
我单位主要工作职责为贯彻执行国家、省、市有关房地产交易的法律、法规和政策，协助上级部门监督和指导房屋交易活动，维护正常的市场秩序;负责全市新建商品房销售管理、存量房转让管理、房屋抵押管理、房屋交易与产权档案管理、房屋楼盘表管理、房屋面积管理和市房屋交易与产权管理信息平台建设管理等工作。具体为：
（1）贯彻执行国家、省、市有关房地产交易的法律、法规和政策，协助上级部门监督和指导房屋交易活动，维护正常的市场秩序。
（2）负责新建商品房销售管理、存量房转让管理、房屋抵押管理、政策性住房产权与上市交易管理、其它房屋交易与产权管理等工作。
（3）负责主城五区和高新、经开、度假三个国家级开发（度假）区新建商品房预售资金和存量房（二手房）交易资金监管工作，全面实施新建商品房预售资金和存量房交易资金监管制度，切实维护交易各方主体的合法权益。
（4）负责房屋交易与产权管理信息平台建设和管理；负责交易数据的统计、分析工作。
（5）负责房屋交易与产权档案管理，制定房屋交易与产权档案管理制度，确保房屋交易与产权档案的完整性，推进房屋交易与产权档案数字化管理工作，提供房屋交易与产权档案查询、复制等服务。
（6）负责房屋楼盘表管理工作，建立和完善房屋楼盘表信息，通过楼盘表对房屋交易与产权各项业务进行管理。
（7）负责房屋面积管理工作，加强房产测绘管理，建立房产测绘机构及人员信用档案管理制度，积极推进房产预测绘工作。
（8）负责对全市各县（市）区的楼盘表管理、房屋面积，新建商品房销售管理、存量房转让管理、房屋抵押管理、政策性住房产权与上市交易管理和房屋交易与产权管理信息平台建设等工作进行业务监督和指导。
（9）协助市住房和城乡建设行政主管部门对房地产市场进行管理，配合市住房和城乡建设行政主管部门做好主城五区和高新、经开、度假三个国家级开发（度假）区商品房预售许可管理。
（10）配合市国土部门做好不动产统一登记工作，加强与不动产登记部门信息互通共享，结合职能职责实现关联业务工作有序衔接。
（11）完成上级交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.全力完成房屋交易和产权管理工作。
2023年完成新建商品房买卖合同网签备案93018套，面积582.85万平方米；完成新建商品房买卖合同备案注销2194份，完成变更2045份；协助法院、公安等部门完成预查封1609宗、35863套、236.26万平方米，解除预查封1114宗、14963套、119.35万平方米，商品房备案2336套、11.59万平方米，商品房买卖合同备案注销872套；完成预售许可证办理96件、面积264.92平方米，现售备案22件、面积70.72万平方米，预售变更63件。完成二手房买卖合同网签备案25253件，备案注销907件。完成在建工程抵押合同备案37宗、共计19623套，办理在建工程抵押合同备案、注销4000余套。完成新建商品房和自建房楼盘表搭建及审核共计220宗，房屋拆分业务办理112宗。完成房屋信息批量查询3273次，共 650605人次。
2.认真开展党建及党风廉政工作。
市房屋交易产权管理处党支部认真落实局党组关于“纪律作风巩固年”活动和“清廉住建”建设的工作部署。一是认真落实全面从严治党主体责任，支部及时召开动员会、推进会、专题工作会等会议传达局党组相关会议精神，对市房屋交易产权管理处党风廉政建设工作作出细化安排和部署。二是强化党纪法规教育，制定学习计划，通过集中学习和主题党日等形式开展党纪法规学习，由班子成员和科室负责人领学。三是抓好以案促改警示教育工作，通过观看警示教育片，及时通报局系统违纪违法案例情况和撰写心得体会等方式，强化全体干部职工的纪法意识和底线思维。四是抓实廉政风险防控工作，召开廉政风险防控工作评审会，对市房屋交易产权管理处领导、科室负责人、科室以及单位整体的廉政风险进行评审和修改完善。五是严格履行“一岗双责”，支部书记对党风廉政建设工作亲自部署、重点环节亲自协调，主持召开支委会及时学习和研究党风廉政议题，2023年主要领导和分管领导、班子成员和科室负责人及党员谈心谈话46人次，支部书记以“强化廉洁意识、巩固纪律作风”为题，讲授了专题廉政党课。
3.多措并举，不断提升政务服务水平，优化营商环境。
按照国家简政放权、放管结合、优化服务改革要求，市房屋交易产权管理处积极推进“互联网+政务服务”建设，不断提升政务服务水平，优化营商环境。一是按照房产交易、税收、登记“一窗受理、集成服务”的工作要求，做好新增设服务点的系统授权及网络布线等工作，进一步方便群众办理房产交易业务。二是持续联合西山区不动产等市房屋交易大厅入驻部门共同完成房屋交易大厅的咨询导办工作，实行大厅带班及咨询导办制度、大厅巡查制度，方便群众进行业务咨询，提高窗口办理效率和服务水平。三是进一步加强与税务、不动产登记部门间的数据共享，积极处理数据共享过程中出现的各类问题，不断优化营商环境。四是按照政务服务大厅建设规范对市房屋交易大厅进行整改，切实提升政务服务效能，为企业和群众提供优质、高效、便捷的政务服务。五是按流程印发《昆明市住房和城乡建设管理局关于规范新建商品房买卖合同网签备案提升服务效能的通知》（昆建通〔2023〕322号），对新建商品房买卖合同网签备案的流程和办理新建商品房合同网签备案变更、注销的情形及需要提交的材料进行了优化，提高商品房买卖合同纠纷化解率，增强购房者信心，促进房地产市场平稳健康发展。
4.继续做好商品房预售资金监管工作。
认真贯彻落实《昆明市人民政府办公室关于进一步规范商品房预售资金监管的通知》（昆政办〔2022〕88号）精神。进一步规范商品房预售资金监管工作。配套印发了《昆明市住房和城乡建设局关于规范银行保函置换商品房预售监管资金的通知》《关于推进“保交楼、保民生、保稳定”确保商品房预售资金用于项目建设的通知（试行）》《昆明市住房和城乡建设局关于印发进一步规范商品房预售资金监管实施细则（试行）》《昆明市住房和城乡建设局关于修订进一步规范商品房预售资金监管实施细则（试行）的通知》《昆明市住房和城乡建设局关于银行保函置换商品房预售监管资金的补充通知》《昆明市住房和城乡建设局关于进一步明确商品房预售资金监管工作相关问题的通知》等文件，2023年5月1日上线全市统一的商品房预售资金监管系统，完成全市商品房预售资金及网签备案数据整合。做好预售资金监管日常工作，做好预售资金监管检查工作，承办全省商品房预售资金监管业务观摩交流会。
5.推进信息化建设，强化信息安全防护。
继续推进房票系统建设，完成前期设计以及信创设计，积极与市财政局对接，争取项目建设资金保障。完成磨憨预售系统，预售资金监管系统的部署，完成磨憨勐腊数据的商品房数据，存量房数据合并。完成富民、嵩明、禄劝不动产数据的统一传输。完成预售监管系统的升级改造以及下辖县区的统一部署。完成等保三级测评、全网漏扫、互联网系统的渗透测试，并根据测试结果完成整改。完成主城区互联网系统，业务系统的终端防护部署，指导下辖县区网络安全工作的开展。推进信息化专业技术人员的培养，配合市住房城乡建设局开展网络安全、数字住建项目相关工作，市房屋交易产权管理处网络安全等级保护工作被市信息安全等级保护工作领导小组评为2022年优秀单位，并通报表扬。
6.积极化解历史遗留问题，贯彻落实昆明市军民融合发展“十四五”规划涉及住建领域工作。
在尊重历史，结合现行法律法规及机构职能职责的基础上，积极主动配合市政府化解不动产历史遗留问题领导小组办公室专项工作安排，一是多次参加各区化解不动产历史遗留问题领导小组办公室组织召开的专项“化遗”项目研讨会，做好纳入化解不动产历史遗留问题项目的实测楼盘表搭建和土地信息缺失的老旧小区楼盘表数据补搭工作。切实将“化遗”工作落到实处，掌握化解方向，深入了解项目实际存在问题以及解决进程，实现部门协作、合力攻坚。二是贯彻落实昆明市军民融合发展“十四五”规划涉及住建领域工作，积极对接并配合驻昆部队开展住房楼盘表搭建工作，设立“绿色通道”，协调解决存在的问题，参加专题研究会议，严格落实会议要求和意见。2023年以来，共完成20宗（含19宗部队经济适用住房，如和谐家苑、和昙景花园等）“化遗”项目的实测楼盘表搭建，8宗动态清零未办证房屋楼盘表补搭。
7.认真做好群众来信来访来电,各类交办督办件,市长热线、云南信访系统转办件办理工作。
2023年，市房屋交易产权管理处办理各类信访件239件，其中：办理信访信息系统转办件118件、营商办“互联网+”转办件12件，省厅、纪委等转办件3件，办理政府信息公开申请84件，“昆明评议”11件，“我对政策有疑问”8件，微博投诉3件。处理12345市长热线369件，接听电话6307次。市房屋交易产权管理处高度重视，安排了主要负责人和业务骨干以积极主动的态度和认真负责的精神耐心处理以上信访工作。为昆明市广大来信来访者进行政策解读，排忧解难，保障购房者合法权益，正确疏导市场预期，为昆明市房地产市场持续健康发展，做出了应有的贡献。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、财务科、信息中心、档案室、政策法规科、测绘管理科、商品房管理科、交易和产权管理科、抵押科、资金管理科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市房屋交易产权管理处作为二级预算单位纳入昆明市住房和城乡建设局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市房屋交易产权管理处2023年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员38人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休1人，退休43人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
昆明市房屋交易产权管理处2023年度没有政府性基金收入、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市房屋交易产权管理处2023年度收入合计1,291.91万元。其中：财政拨款收入1,291.91万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少77.99万元，下降5.69%。其中：财政拨款收入减少77.99万元，下降5.69%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。收入减少的主要原因是我单位坚持贯彻落实过紧日子的要求,优化支出结构，项目支出较上年有所减少，相应的财政拨款收入随之减少。
二、支出决算情况说明
昆明市房屋交易产权管理处2023年度支出合计1,291.91万元。其中：基本支出1,006.23万元，占总支出的77.89%；项目支出285.68万元，占总支出的22.11%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少154.32万元，下降10.67%。其中：基本支出减少6.48万元，下降0.64%；项目支出减少147.84万元，下降34.10%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。其中：基本支出减少的主要原因是我单位2023年厉行节约，压缩支出，劳务费较上年有所减少。项目支出减少的主要原因一是我单位坚持贯彻落实过紧日子的要求，优化支出结构，项目支出有所减少;二是我单位2023年“房地产信息系统基础软件及应用软件维护外包”项目因采购时间滞后，未能于2023年实现支付项目款39.68万元；三是我单位“昆明市房地产信息系统五期数据整理项目经费”项目76.32万元已在上年实施完成，2023年不再安排预算资金。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市房屋交易产权管理处机构正常运转的日常支出1,006.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出702.77万元，占基本支出的69.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费303.46万元，占基本支出的30.16％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市房屋交易产权管理处为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出285.68万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
“市房屋交易大厅日常运行及政务服务项目”支出114.87万元，“房地产信息系统平台运行维护及提升项目”支出103.94万元，“网络安全运维外包项目”支出41.40万元，“等级保护测评项目”支出23.00万元，“昆明市房票安置系统—全市房地产信息系统2022年升级项目”支出2.47万元。
“市房屋交易大厅日常运行及政务服务项目”、“房地产信息系统平台运行维护及提升项目”的开展保障了日常大厅窗口业务正常开展，改善服务大厅环境，为办事群众提供优质、便捷的服务，实现房屋交易信息全线上验真、交易手续全线上办理、交易行为全线上监管，保障交易安全、提高政务效能，实现交易“便捷化、快捷化、安全化”。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市房屋交易产权管理处2023年度一般公共预算财政拨款支出1,291.91万元,占本年支出合计的100.00%。
与上年相比减少77.99万元，下降5.69%，减少的主要原因是我单位坚持贯彻落实过紧日子的要求,优化支出结构，较2022年减少了“房地产信息系统基础软件及应用软件维护外包项目”、“昆明市房地产信息系统五期数据整理项目”等项目，项目支出有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出152.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.83%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位医疗支出。
9.卫生健康（类）支出60.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于事业单位医疗费用支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出1,027.06万元，占一般公共预算财政款总支出的79.50%。主要用于住宅建设与房地产市场监管支出。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出51.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.64万元，决算为0.90万元，完成年初预算的34.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.12万元，决算为0.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的42.45%；公务接待费支出年初预算为0.52万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市房屋交易产权管理处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.64万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的34.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.12万元，决算为0.90万元，完成年初预算的42.45%；公务接待费支出年初预算为0.52万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和历行节约要求，从严控制“三公经费”开支，所以一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数较年初预算数有所减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.30万元，下降25.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.30万元，下降25.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和历行节约要求，从严控制“三公经费”开支，所以支出数较上年有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展房屋交易相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市房屋交易产权管理处2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比增加0.00元，主要原因是我部门为全额拨款事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市房屋交易产权管理处资产总额3,749.36万元，其中，流动资产705.40万元，固定资产3,043.96万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少366.08万元，其中固定资产减少205.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产507项，账面原值459.83万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额149.86万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出149.86万元。授予中小企业合同金额87.98万元，其中：授予小微企业合同金额87.98万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53010003401100301111
