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昆明市建设服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担昆明市区域性国际中心城市建设的技术研究工作；承担市委、市政府交办的重点工程的统筹、协调及实施工作；承担昆明市城市道路窨井盖管理、维护工作；承担昆明市城市道路交通基础实施建设研究；负责县（市）区建设技术指导工作；完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.扎实推进党建及党风廉政建设。

聚焦市委、市直机关工委和局党组年内部署的基层党建重点任务，以党的政治建设为统领，以提升组织力和服务中心工作能力为重点，以“当好排头兵”大讨论大竞赛活动和“对标先进、争创一流”主题实践活动为抓手，全面加强党建工作。提高政治站位，切实履行党建主体责任。始终把抓好党支部建设作为首要职责，坚持党建与中心工作同谋划、同部署、同考核；突出政治引领，坚定理想信念。抓好党员集中学习，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为必修课，抓好党的二十大精神学习宣传和贯彻，学习习近平总书记考察云南讲话精神、省市委和局党组下发的各项学习文件精神，引领政治理论、法规、业务的学习；坚持真抓实干，全面完成党建各项任务。认真开展党组织活动，紧紧抓住党支部的战斗堡垒作用，以支部“三会一课”、主题党日、谈心谈话、党员积分管理、党费日、党员政治生日、组织生活会、民主评议党员等党内基本组织制度为抓手，积极开展各项学习活动；扎实开展纪律作风和腐败问题专项整治，开展警示教育，开展廉政风险点的排查和梳理工作。瞄准存在问题，抓好反馈问题整改。

2.全面落实各项业务工作。

（1）完成2022年部门决算、政府财务报告、内控报告、财政供养人员的编制；完成财政部门“三公”经费统计、政府采购统计、2023年市本级预算公开、2008年-2017年市级预算内前期费项目收付清理、市住建领域建设工程项目拖欠工程款及欠薪问题自查等工作；完成市本级预算单位实有资金帐户及存量资金清理工作；完成市国税局2022年企业所得税、个人所得税汇算清缴;各代建项目建设资金的收入、拨付工作。

（2）全力推进各项重点工程建设管理工作

我单位参建的工程项目：飞虎大道北段、春城路下穿节点、220KV永和（云纺）输变电工程电缆通道土建工程、滇缅大道快速路（一期工程）、713项目、4426项目、菊华立交二环匝道工程、市纪监委办案区改造、三环闭合项目、滇池绿道建设、方舱医院建设、民兵综合训练基地、南北大道建设等项目。上述项目，我单位按时间节点，全力推进项目建设，同时按照工程进度或完成产值拨付工程款，确保工程项目的有序推进。同时按照单位职责，不断加强城市道路井盖完全运行管理检测工作。。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昆明市建设服务中心根据中共昆明市委机构编制委员会2020年9月30日印发的《关于设立昆明市建设服务中心的批复》（昆编复【2020】53号）精神，撤销昆明市重点工程建设办公室、昆明市市政工程建设管理办公室，设立昆明市建设服务中心（以下简称“服务中心”），为市住房和城乡建设局所属公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款。

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、财务处、计划处、工程处、城市道路维护处、技术推广应用处、合同处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

昆明市建设服务中心作为二级预算单位纳入昆明市住房和城乡建设局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市建设服务中心2023年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员49人。      

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市建设服务中心2023年度收入合计1634.66万元。其中：财政拨款收入1634.66万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加159.31万元，增长降10.80%。其中：财政拨款收入增加159.31万元，增长10.80%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加159.31万元。

二、支出决算情况说明

 昆明市建设服务中心2023年度支出合计1857.23万元。其中：基本支出1185.15万元，占总支出的63.81%；项目支出672.08万元，占总支出的36.19%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加381.88万元，增长25.88%。其中：基本支出减少104.38万元，下降8.09%；项目支出增加486.26万元，增长261.68%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是基本支出人员经费减少114.04万元，基本支出公用经费增加9.66万元，一般公共预算财政拨款项目支出增加486.26万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市建设服务中心单位机构正常运转的日常支出1185.15万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1100.76万元，占基本支出的92.88％，人均21.17万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84.39万元，占基本支出的7.12％，人均1.62万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市建设服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出672.08万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下表

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市建设服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1857.23万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加381.88万元，增长25.88%,主要原因是基本支出减少104.39万元，项目支出增加486.27万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出212.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.47%。主要用于事业单位离退休120.53万元,机关事业单位基本医疗养老保险缴费支出85.74万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.72万元。

9.卫生健康（类）支出99.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于事业单位医疗62.40万元，公务员医疗补助33.05万元，其他行政事业单位医疗支出3.88万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出1461.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.67%。主要用于其他城乡社区公共设施支出1461.17万元。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出83.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于住房公积金83.74万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.24万元，决算为10.82万元，完成年初预算的50.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21.24万元，决算为10.82万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的50.94%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市建设服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.24万元，支出决算为10.82万元，完成年初预算的50.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21.24万元，决算为10.82万元，完成年初预算的50.94%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是在车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面厉行节俭。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.07万元，下降0.64%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.07万元，下降0.64%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是在车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面厉行节俭。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于执行公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市建设服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：昆明市建设服务中心属于全额拨款事业单位，所以没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市建设服务中心资产总额7017.49万元，其中，流动资产2648.77万元，固定资产4208.06万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产17.86万元（净值），其他资产142.80万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33750.20万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋13672平方米，账面原值5340.67万元，实现资产使用收入524.98万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额298.19万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出288.71万元；政府采购服务支出9.48万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市建设服务中心没有其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、财政拨款收入。指本级财政当年拨付的资金。

3、一般公共预算。指政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4、政府采购。指各级机关事业单位和团体组织，使用财政性资金购买依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。它不仅是指具体的采购过程，也是一种公共采购管理制度。

5、政府收支分类科目。是反映政府收支活动的分类体系，它是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。我国现行政府支出分类科目框架体系，分为支出功能分类科目和支出经济分类科目。支出功能分类反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如是用于社保，还是办了教育；支出经济分类反映政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。支出功能分类分“类”“款” “项”三个层级，包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输等若干科目。支出经济分类分“类”、“款”两个层级，包括工资、津贴补贴、办公费、差旅费、会议费、房屋建筑物购建、设备购置等若干科目。

监督索引号53010003401100501111

昆明市建设服务中心2023年决算报表（单位：万元）20240920094659948