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昆明市散装水泥办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市散装水泥办公室是下设于昆明市住房和城乡建设局的参照公务员管理事业单位，机构规格为正科级，经费形式为财政全额拨款，主要职责和任务为：

（1）贯彻执行国家发展散装水泥的法规、规章和政策；

（2）承担住建系统职能职责范围内的散装水泥行业管理职责；

（3）按规定负责散装水泥专项资金的管理;

（4）负责散装水泥新技术、新工艺、新设备的推广应用；

（5）参与协调解决发展散装水泥工作中出现的问题等。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化安全文明绿色施工，绿色创建成效显著

不断强化行业的安全文明绿色施工意识，提升我市预拌混凝土（砂浆）行业绿色生产水平，不断促进我市混凝土（砂浆）行业环保化、集约化、标准化发展，为住建领域打赢“蓝天保卫战”奠定先进的材料基础，

2.加大质量安全生产监管力度，筑牢质量安全底线

2023年，通过与各职能部门和辖区政府共同努力，加强了对整个行业的安全文明生产整治提升，取得了一定成效。我办积极借先进地区经验做法，通过“现场说法”、召开安全警示教育现场会方式开展安全警示教育，督促全行业狠抓安全文明生产，严防安全事故。确保所有企业受到了警示和教育，深刻地认识到抓好安全文明生产的重要性。通过一系列的管理方式方法的调整，使行业的安全管理有了质的变化。

4.规范行政行为，开展“双随机，一公开”监管工作

根据《昆明市住房和城乡建设局关于印发“双随机，一公开”工作方案的通知》的要求，2023年我办对本部门实施的各类检查事项进行全面梳理，上报了随机抽查事项清单和监管对象名录库,并详细记录了检查情况，检查结果。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昆明市散装水泥办公室共设置0个内设机构（根据昆明市机构编制委员会办公室昆编办（2006）221号文件批复，昆明市散装水泥办公室无内设机构）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市散装水泥办公室作为二级预算单位纳入昆明市住房和城乡建设局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市散装水泥办公室2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市散装水泥办公室2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

昆明市散装水泥办公室2023年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市散装水泥办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市散装水泥办公室2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

昆明市散装水泥办公室2023年无项目支出，故《项目支出绩效自评表》为空表。

昆明市散装水泥办公室为二级预算单位，部门整体支出绩效自评报告由主管局统一编制，故《部门整体支出绩效自评报告》为空表。

昆明市散装水泥办公室为二级预算单位，部门整体支出绩效自评表由主管局统一编制，故《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市散装水泥办公室2023年度收入合计155.00万元。其中：财政拨款收入155.00万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少59.53万元，下降27.75%。其中：财政拨款收入减少59.53万元，下降27.75%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。收入变化的主要原因是我单位2023年因机构改革人员转隶，单位撤销，转隶后未执行完的预算资金按划入转入部门，故与上年对比收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市散装水泥办公室2023年度支出合计155.00万元。其中：基本支出155.00万元，占总支出的100.00％；项目支出0.00万元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少59.53万元，下降27.75%。其中：基本支出减少56.55万元，下降26.73%；项目支出减少2.98万元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。决算支出变化的主要原因是我单位2023年因机构改革人员转隶，单位撤销，转隶后未执行完的预算资金划入转入部门，故本部门2023年度支出大幅减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市散装水泥办公室机构正常运转的日常支出155.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出142.07万元，占基本支出的91.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.93万元，占基本支出的8.34％。2023年度本单位撤销人员转隶，人均指标无法准确测算，故未纳入计算。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市散装水泥办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市散装水泥办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出155.00万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少59.53万元，下降27.75%,主要原因是我单位2023年因机构改革人员转隶，单位撤销，转隶后未执行完的预算资金划入转入部门，故与上年对比支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出19.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.43%。主要用于为职工缴纳养老保险。

9.卫生健康（类）支出9.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。主要用于为职工缴纳医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出114.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.77%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费及日常公用经费支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。主要用于为职工缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的-%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的-%，完成年初预算的-%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的-%，完成年初预算的-%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的-%，完成年初预算的-%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的-%，完成年初预算的-%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市散装水泥办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的-%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的-%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的-%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的-%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的-%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市散装水泥办公室2023年机关运行经费支出12.93万元，比上年增加1.47万元，增长12.82%,主要原因是2023年度缴纳残疾人就业保障金1.96万元。单位机关运行经费主要用于日常办公用品购置、饮用水费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、福利费等维持机构正常运转的费用及缴纳残疾人就业保障金。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市散装水泥办公室资产总额63.52万元，其中，流动资产61.49万元，固定资产2.03万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.58万元，其中固定资产减少0.72万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产21项，账面原值13.47万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

按照昆明市市委关于《中共昆明市委编制委员会关于规范设置昆明市住房和城乡建设局所属事业单位的通知》（昆编〔2023〕11号），昆明市散装水泥办公室于2023年撤销。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010003401101101111

2023年度部门决算公开表