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昆明市墙体材料革新和推广节能建筑办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市发展新型墙体材料和推广节能建筑的法律法规、规章和政策。

2.制定墙体材料革新与推广节能建筑的发展规划并组织实施。

3.组织进行新型墙体材料和节能建筑科研、生产及推广应用。

4.编制适宜本地区新型墙体材料和节能建筑的技术标准、规范和规程。

5.发展和优化适用于本地区的建筑体系，组织进行试点示范工程，推进新型墙体材料和节能建筑应用。

6.进行墙体材料产业结构调整，推动新型墙体材料的发展。

7.负责清退尚未清退完毕的建筑施工企业劳动保险费用。

8.进行散装水泥、预拌混凝土新技术、新工艺、新设备的推广应用。

9.负责散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的行业管理和日常管理、新墙材和混凝土（砂浆）绿色建材认证、固体废弃物综合利用等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.认真开展住房和城乡建设领域纪律作风巩固年相关工作

根据市住建局作风建设巩固和“清廉住建”相关工作安排，我办遵照要求，按照行动部署，有序的开展以下几方面的工作学习。一是集中学习作风巩固年相关要求，进一步抓好纪律作风和警示教育相关工作，以案促改，举一反三。二是结合“排头兵”大讨论大竞赛和对标先进争创一流，改变职工的精神面貌，使各项工作再上新台阶。三是认真开展争当“实干家”整治“太平官”相关学习动员；四是召开组织生活会，结合支部换届，认真组织三会一课，开展批评与自我批评。通过相互交心谈心、相互批评，找出自身问题，找出差距，形成问题清单，提出整改措施，明确整改期限，让组织生活会发挥凝聚队伍的作用。

2.认真梳理职能，积极研究墙改新方向

按照中央和省关于机构改革的统一部署，同步推进承担行政职能事业单位改革的要求，认真梳理填报承担的行政职能，结合装配式建筑发展、绿色建材推广等新方向，探讨墙改工作方式转变、管理部门职能调整、墙改人员业务知识储备。同时面对散办、劳保处撤销的新情况，我办主动担当，全体人员协调一致向局党组申请承接一部分散办和劳保处的工作职责，以实际工作践行争当“实干家”的工作要求。

3.加快推进昆明市磷石膏墙材推广应用

2023年，我办根据市委市政府指示要求以及市住建局工作安排，继续推进昆明市磷石膏墙材推广应用工作。一是配合市工信局等部门，完成了第二轮生态环保督查反馈问题省级验收工作。二是按要求认真回复杨利荣等人大代表提出的《关于进一步加快推进磷石膏综合利用的建议》《关于加快推进昆明市磷石膏综合利用的建议》以及市政协张智委员提出的《关于加快推进安宁磷石膏综合化利用的建议》。三是配合省住建厅参与《云南省磷石膏模盒现浇混凝土空心楼盖结构技术标准》编制以及评审工作。

4.做好昆明市综合交通国际枢纽项目附属工程菊花立交二环匝道工程相关工作

按市住建局工作安排，认真做好昆明市综合交通国际枢纽项目附属工程菊花立交二环匝道工程相关工作。一是做好菊花立交二环匝道工程各参与方间协调工作。与菊花立交二环匝道工程指挥部一道认真开展菊花立交匝道工程项目各参与方间统筹协调，组织工程有序开展。二是精心组织，强化保障，严控质量，确保项目菊花立交匝道重点工程项目按进度和质量要求稳步建设。三是按进度要求推进菊花立交匝道工程项目建设。截止目前，匝道已完成初验，正在抓紧完成最后的绿化工作，并准备开展结算、财评和审计相关工作。

5.引导新墙材企业调整产品结构

紧跟国家大力发展装配式建筑的政策，大力倡导新墙材企业改造生产技术、更新生产设备，加大科研力度，积极研究装配式建筑中新墙材的工厂化生产和推广应用。部分蒸压加气混凝土建材产品生产企业引进新生产线，墙办作为行业主管和招商引资联系单位，积极为企业做好服务。技改后全市新墙材产品结构得到进一步优化，墙材产品的技术含量和质量档次大幅度提高，打造出了一批更上规模、更上档次、更有市场的新墙材生产企业。特别是高精砌块、加气板材等产品将继续推动我市新墙材提高到新水平。

6.推进绿色建材评价标识工作

为贯彻落实省工业和信息化委员会、省住房城乡建设厅《云南省绿色建材生产和应用实施方案》，推进全市绿色建材生产应用，促进建材工业稳增长、调结构、转方式、惠民生，更好地服务于新型城镇化和绿色建筑发展，鼓励我市符合绿色建材评价技术要求的新墙材企业积极开展绿色建材评价标识申报工作。目前安宁立方建材有限公司产品绿色建材三星标识已到期，下一步将按国家、省市绿色建材评价标准以及政策研究新墙材和混凝土（砂浆）绿色建材三星标识认定相关工作。

7.根据新的职责分工，做好劳保费返退和商品混凝土（砂浆）的行业管理工作

（1）积极按要求继续做好劳保费退费相关工作；

（2）做好混凝土资质办理、法人变更、行业调研、混凝土运输车辆治超、混凝土（砂浆）生产销售情况统计、散装水泥专项资金退费咨询、国家和云南省建筑工程检查、云南省环保督查、昆明市混凝土专项检查等工作；

8.积极努力，全方位推进磨憨专班工作

牵头协调推进磨憨30个项目的规划、土地、项目可研、立项等前期工作；参加每周磨憨例会；完成近200亿的专债申请要件；向省住建厅申报近90多亿的资金；3次到磨憨具体推动项目；撰写、修改给市政府、磨憨指挥部、市目督办等各种汇报材料；磨憨涉及局其他各处室的工作推动及公租房的计划推进；磨憨的污水处理厂项目推进、项目开工、资金申请。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合科和技术科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市墙体材料革新和推广节能建筑办公室作为二级预算单位纳入昆明市住房和城乡建设局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出收入，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位2023年度收入合计169.87万元。其中：财政拨款收入169.87万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少7.36万元，下降4.15%。其中：财政拨款收入减少7.36万元，下降4.15%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是由于我单位减少1人，相应的人员经费收入及公用经费收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市墙体材料革新和推广节能建筑办公室2023年度支出合计169.87万元。其中：基本支出169.87万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7.36万元，下降4.15%。其中：基本支出减少7.36万元，下降4.15%；项目支出增加0.00万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是由于我单位减少1人，相应的人员经费及公用经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市墙体材料革新和推广节能建筑办公室单位机构正常运转的日常支出169.87万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出156.20万元，占基本支出的91.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.67万元，占基本支出的8.05％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市墙体材料革新和推广节能建筑办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市墙体材料革新和推广节能建筑办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出169.87万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少7.36万元，下降4.15%,主要原因是由于我单位减少1人，相应的人员经费及公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出25.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.22%。主要用于单位基本养老保险缴费支出和单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出12.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。主要用于事业单位医疗缴费及公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出118.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.66%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、维护费等日常公用经费支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出13.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.12万元，决算为0.43万元，完成年初预算的20.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的-%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的-%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.12万元，决算为0.43万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的20.28%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的-%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市墙体材料革新和推广节能建筑办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.12万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的20.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的-%；；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的-%；；公务用车运行维护费支出年初预算为2.12万元，决算为0.43万元，完成年初预算的20.28%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的-%；。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实财政厉行节约，坚持过紧日子的相关要求。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.01万元，增长2.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.01万元，增长2.38%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于机构改革，昆明市散装水泥办公室的业务大多转到我单位，“双随机，一公开”服务管理工作的业务量增加，对施工现场随机抽查的企业数量增加，致使公务用车运行维护费相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于新型墙体材料、散装水泥、预拌砂浆（混凝土）现场核查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比，增加0.00万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市墙体材料革新和推广节能建筑办公室资产总额53.60万元，其中，流动资产36.32万元，固定资产17.28万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.53万元，其中固定资产减少3.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

我单位2023年度无项目支出，故《项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度我单位公用经费比去年增加5.22万元，主要原因是补缴2021-2022年的残疾人保障金2.58万元；支付支付散装水泥直报系统维护费1.74万元；补缴金实小区以前年度累积物业1.37万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010003401101001111

昆明市墙体材料革新和推广节能建筑办公室