昆明市建筑管理处2023年度部门决算公开
监督索引号53010003401100801000
昆明市建筑管理处2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
为规范建筑市场提供管理服务。负责建筑企业（含监理企业等）的资质管理及外地建筑企业入昆施工的备案管理工作。负责建筑企业“项目经理”的申报、升级、年检以及“建造师”的考核、考试等工作。负责建筑业企业从业人员的培训及执证上岗管理工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
（一）建设工程渣土开挖清运备案工作。根据《关于昆明市建设工程渣土开挖清运合同备案管理的通知》（昆建通〔2019〕556号）文件精神，以及市委、市政府加强生态文明建设、绿色发展的工作要求。以及《昆明市住房和城乡建设局关于开展昆明市建筑工地渣土乱象集中专项整治工作的通知》（昆建通〔2019〕520号)文件的要求，规范建筑工地管理及渣土开挖清运工作，推进建筑工地扬尘污染防治和市容环境整治，涉及土方开挖清运的合同应合法、清晰、准确，坚决杜绝“阴阳合同”，我处对建设工程渣土开挖清运合同实施备案管理。
(二）开展环滇池绿道-环草海、海埂公园至三个半岛段慢行系统项目督查巡查工作，截至目前，对西山区段、轨道公司段、官渡区段（含度假区）三个督导组共计检查102次，发出《昆明滇池绿道项目督导问题反馈表》及《资源配置计划表》102份，下发督导督查通知书共12份，对每周督查检查中发现的问题及时上报我局城建处，形成周报共34次。
（三）磨憨项目专班工作。参与负责我局30个项目里的10个市政基础设施项目的指导、协调、督促工作。
（四）配合局市场处开展了规范建筑市场行为的相关督查工作。
（五）按照市防艾委的要求，完成我局建筑行业防治艾滋病的宣传工作。在日常的市场行为巡查中对在建项目进行防艾宣传教育，将防艾工作贯穿其中，不断扩大防艾宣传面，对各方主体单位（建设单位、施工单位、监理单位）的现场管理人员及施工工人进行防艾宣传教育。2023年6月26日，昆明市住建局对滇池改造项目西山区段进行了巡查检查，在完成日常检查工作的情况下结合当天是第36个国际禁毒日的契机，督察组对在建项目部分管理人员及施工人员进行了防治艾滋病的宣传活动。同时，12月1日我处配合昆明市防艾委在海埂大坝进行了防治艾滋病的现场宣传活动。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：综合管理科、资质管理科、资格管理科、培训管理科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市建筑管理处作为二级预算单位纳入昆明市住房和城乡建设局部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市建筑管理处2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件1-11）
本单位2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市建筑管理处2023年度收入合计362.49万元。其中：财政拨款收入362.49万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加5.29万元，增长1.48%。其中：财政拨款收入增加5.29万元，增长1.48%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2022年底我处10月调入1人，年末在职员工总计17人，退休员工总计16人；2023年我处10月退休人员1人，年末在职员工总计16人，退休员工总计17人，相比2022年，我处人员结构有变化，故人员收入和支出有变化，体现为增加5.29万元。我处因缴纳残保金，增加日常公用经费0.63万元。
二、支出决算情况说明
昆明市建筑管理处2023年度支出合计362.49万元。其中：基本支出362.49万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5.29万元，增长1.48%。其中：基本支出增加5.29万元，增长1.48%；项目支出增加0.00万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2022年底我处10月调入1人，年末在职员工总计17人，退休员工总计16人；2023年我处10月退休人员1人，年末在职员工总计16人，退休员工总计17人，相比2022年，我处人员结构有变化，故人员收入和支出有变化，体现为增加5.29万元。我处因缴纳残保金，增加日常公用经费0.63万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市建筑管理处单位机构正常运转的日常支出362.49万元，人均22.66万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出349.91万元，人均21.87万元，占基本支出的96.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.58万元，人均0.79万元，占基本支出的3.47％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市建筑管理处单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市建筑管理处2023年度一般公共预算财政拨款支出362.49万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加5.29万元，增长1.48%,主要原因是2022年底我处10月调入1人，年末在职员工总计17人，退休员工总计16人；2023年我处10月退休人员1人，年末在职员工总计16人，退休员工总计17人，相比2022年，我处人员结构有变化，故人员收入和支出有变化，体现为增加5.29万元。我处因补缴残保金，增加日常公用经费0.63万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出67.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.59%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出67.37万元。
9.卫生健康（类）支出28.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%。主要用于事业单位医疗16.03万元，公务员医疗补助11.55万元，其他行政事业单位医疗支出1.11万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出237.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.54%。主要用于工程建设管理237.56万元。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出28.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。主要用于住房公积金28.88万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.12万元，决算为0.29万元，完成年初预算的13.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的-%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的-%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.12万元，决算为0.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的13.68%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的-%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市建筑管理处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.12万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的13.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的-%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的-%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.12万元，决算为0.29万元，完成年初预算的13.68%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的-%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:认真执行规定，减少三公经费使用。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.01万元，下降3.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.01万元，下降3.33%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:认真执行规定，减少三公经费使用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工程建设管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市建筑管理处2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比，增加0.00万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市建筑管理处资产总额296.11万元，其中，流动资产147.27万元，固定资产148.84万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少9.95万元，其中固定资产减少9.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产22项，账面原值9.95万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
我单位2023年度无项目支出，故《项目支出绩效自评表》为空表。
我单位为所属单位，不涉及部门整体支出绩效自评。
五、其他重要事项情况说明
昆明市建筑管理处无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
三公经费：车辆运行费、出国经费、公务招待费。
退休人员公用经费：退休人员公用经费每人每年600元。
办公费：用于日常工作活动的办公经费。
住房公积金：用于单位在职职工个人住房公积金。
监督索引号53010003401100801111
