监督索引号53010003401100601000

昆明市建设工程定额站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据昆明市机构编制委员会办公室，昆编办﹝2006﹞221号文件，昆明市建设工程定额站隶属于昆明市住房和城乡建设局管理，机构规格正科级。是财政全额拨款，预算内管理的事业单位，其主要职能是：贯彻执行国家、省建设工程标准及有关工程造价管理规定；制定本市建设工程造价活动的工作规程和实施细则；负责工程造价活动全过程的监督管理；负责建设工程造价活动参与各方及其执（从）业人员的监督管理；负责工程建设材料设备价格信息的收集发布及造价指标、指数测算、工程造价监测等工作；其他建设工程造价活动的监督管理工作。建设工程造价活动监督管理的具体工作由市住房城乡建设行政主管部门所属的建设工程造价管理机构负责。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度，重点工作任务完成情况如下：

1.昆明市工程造价四价备案工作。2023年，已完成招标控制价备案项目共129项，备案金额约288500万元；已完成合同价备案项目共45项，备案金额约236500万元；已完成结算价备案项目共1项，备案金额约16700万元。

2.昆明市商品房预售资金监管相关工作。我站于2023年5月23日开展昆明市商品房预售资金监管造价审批相关工作，情况如下：核算总成本，正常监管的141个工规项目，已有113个项目申请。额度确认业务，存量项目（2023年5月1日前取得预售证的项目）情况。正常监管中预售证693个，有1个预售证正在进行预售变更，已完成总成本核算业务的预售证194个，已有182个预售申请。2023年5月1日以后新项目情况。共有75个预售许可申请，已完成核算总成本75个，已完成额度确认56个，完成发证57个。资金支取业务，历史项目和新项目已申请拨付总额为845245.83万元，已完成拨付总额为789348.74万元 。存量项目，已申请拨付总额为771560.23万元，已完成拨付总额为270346.064万元 。额度内支取业务，已完成额度核定预售证171个 。已有185个监管额度内资金使用申请,共计270346.064万元，已有43个应急拨付申请，共申请拨付43688.41万元，已完成拨付26780.41万元。额度外支取业务，已有额度外支取的76个预售证，涉及617个业务，共计457525.76万元，已完成拨付449654.69万元。2023年5月1日新项目情况，已申请拨付总额为73685.60万元，已完成拨付总额为68959.23万元 。额度内支取业务，已发证56个。已有7个监管额度内资金使用申请,共计11089.00万元。已有8个应急拨付申请，共申请拨付8287.86万元，已完成拨付4230.54万元。额度外支取业务，已有额度外支取的8个预售证，涉及64个业务，共计54308.732万元。已完成拨付53944.732万元。现场勘察业务， 共收到223个现场勘察业务，总成本核算申请的88业务，额度核定申请的67业务，申请释放工程建设节点监管额度内资金68个业务。工作开展以来，我站到各县市区住建部门调研预售资金监管工作。根据企业需求，进行现场办公，解答商品房预售资金监管工作相关问题，查勘现场，落实施工进度。召开各项培训会议、中标造价企业岗前考评会等，日常收集市造价协会定期提供的专报，梳理及上报每季度的工作季报。开展昆明市商品房预售资金监管造价审批相关工作，系统审批项目共711件，其中，总成本核算90 件，监管额度 278 件，拨付审批343件，安排现场查看65个项目。

3.开展2023年度昆明市工程造价咨询企业行政监督检查、建设工程发承包计价活动监督检查工作，全市工程造价咨询企业自检自查资料收集，共收集了71家，随机抽取实地检查企业，共10家，该项工作9月已全部完成。2023年度工程咨询企业“双随机，一公开”检查工作，配合市发改委实地检查了4家企业。

2023年度昆明市工程造价计价成果文件质量检查工作，已完成60个项目的检查。

4.2023年度主要工作目标考核工作。工程造价咨询服务、招投标服务等服务业营业2021年任务收入增15%。根据统计局提供企业大名单7481代码的34家企业，根据统计局给予的数据2023年1-10月完成118443.2万元，增长为-22.3%。工程造价咨询服务、招投标服务等服务业工资总额2023年任务现价增速5%。根据统计局提供企业大名单7481代码的34家企业，根据统计局给予的数据2023年1-9月完成46570.4万元（归上归下统一起），6.4%。参加发改委、市统计局召开的经济指标运行分析会等。上半年我站开展了全市营业额摸底工作，联系了167家企业，了解企业今年营业情况，收集归上企业名单。

5.城市（县城）建设统计相关工作。完成报送上年度城市（县城）建设统计年报工作，及上年度部门服务业统计年报工作。为市级相关部门提供上年度城市（县城）建设统计年报数据。安排2023年城市（县城）建设统计工作培训相关工作。目前2023年城市（县城）建设统计快报已上报完成。

6.配合各指挥部完成造价相关工作。完成三环闭合项目A段招标控制价的审查，现场计量、计价工作方案的指导工作，绿化迁改、管线迁改、自来水迁改工程量清单审核及招标文件的审核。完成滇池绿道项目招标工程清单、招标控制价审核，临时道路施工方案造价评审。参与重点项目与工程结算、竣工决算技术指导等工作。

7.扫黑除恶专项月报及年报相关工作。完成《昆明市造价行业扫黑除恶专项斗争“治乱”工作调研报告》及按月上报我站扫黑除恶月报情况报告，已报1-11月报告。

8.工程建设材料发布造价指标测算，全年发布12期。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，（按照编办﹝2006﹞221号文批复昆明市建设工程定额站无内设机构）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市建设工程定额站作为二级预算单位纳入1个部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市建设工程定额站2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市建设工程定额站无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。昆明市建设工程定额站无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。昆明市建设工程定额站2023年度部门整体支出绩效自评报告和部门整体支出绩效自评表由我单位主管部门住房和城乡建设局填报公开，我单位不填报公开。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市建设工程定额站2023年度收入合计223.06万元。其中：财政拨款收入223.06万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3.61万元，下降1.59%。其中：财政拨款收入减少3.61万元，下降1.59%；主要原因是：基本支出增加3.89万元，其中公用经费合计增加1.72万元主要为我站2023年按要求缴纳残疾人保障金0.92万元计入公用经费-其他商品和服务支出，2022年无残保金缴费，2023年新增公务用车保险及运维费及2023年差旅费比2022年微增合计0.80万元；2023年人员经费因正常社保核增较2022年增加2.17万元。项目支出因项目调整减少7.50万元，合计导致财政拨款收入减少3.61万元。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

昆明市建设工程定额站2023年度支出合计223.06万元。其中：基本支出173.67万元，占总支出的77.86%；项目支出49.39万元，占总支出的22.14%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3.61万元，下降1.59%。其中：基本支出增加3.89万元，增长2.29%；项目支出减少7.50万元，下降13.18%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：基本支出增加3.89万元，其中公用经费增加1.72万元原因为我站2023年按要求缴纳残疾人保障金0.92万元计入公用经费-其他商品和服务支出，2022年无残保金缴费，2023年新增公务用车保险及运维费及2023年差旅费比2022年微增合计0.80万元；2023年人员经费因正常社保核增较2022年增加2.17万元。项目支出因项目调整减少7.50万元，合计导致2023年支出合计减少3.61万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市建设工程定额站单位机构正常运转的日常支出173.67万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出164.21万元，占基本支出的94.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.46万元，占基本支出的5.45％。基本工资、津贴补贴等人员经费人均支出18.25万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均支出1.05万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市建设工程定额站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49.39万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为：2023年度我站所有项目资金为市财政拨款“工程建材料价格发布造价指标测算专项经费”财政拨款20.00万元，“造价、计价文件备案及数据分析专项经费”财政拨款10.00万元。“专用软件、信息系统运行维护专项经费”财政拨款4.80万元，“工程造价行业质量检查专项经费”财政拨款14.59万元，2023年度四项工作完成率100%；支付率100%，无结余结转。所有项目均按项目设定目标开展完成，按预算支付进度节点推进并完成资金支付，与计划无差异。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市建设工程定额站2023年度一般公共预算财政拨款支出223.06万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3.61万元，下降1.59%,主要原因为：基本支出增加3.89万元，其中公用经费增加1.72万元原因为我站2023年按要求缴纳残疾人保障金0.92万元计入公用经费-其他商品和服务支出，2022年无残保金缴费，2023年新增公务用车保险及运维费及2023年差旅费比2022年微增合计0.80万元；2023年人员经费因正常社保核增较2022年增加2.17万元。项目支出因项目调整减少7.50万元，合计导致2023年支出合计减少3.61万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出27.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.26%。主要用于职工养老保险、失业保险、工伤保险缴费。  

9.卫生健康（类）支出14.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于职工医疗保险的缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出168.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.73%。主要用于工程建设标准规范编制与监管工作的开展。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出12.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于职工住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.12万元，决算为0.40万元，完成年初预算的18.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.12万元，决算为0.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的18.87%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市建设工程定额站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.12万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的18.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.12万元，决算为0.40万元，完成年初预算的18.87%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为：我单位“三公”经费仅有公务用车运行维护费，2023年按实际使用情况支出，厉行节约，支出小于预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少16.58万元，下降97.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少16.89万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.31万元，增长344.44%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是;2022年因工作需要按批文新采购工作用车1辆，采购价款16.89万元，2023年无公车采购，购置费减少16.89万元；2023年公务用车运行维护费0.40万元比2022年增加0.31万元，合计“三公”经费减少16.58万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工程造价管理相关工作所需车辆充电费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市建设工程定额站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，我单位为全额拨款事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市建设工程定额站资产总额73.94万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产15.39万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产58.55万元，（净值）其他资产为受托代理的职工住房基金，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.11万元，其中固定资产减少3.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.26万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.26万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

  昆明市建设工程定额站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010003401100601111

昆明市建设工程定额站20240912030713948