昆明市建筑企业劳动保险费用行业管理处2023年度部门决算公开
监督索引号53010003401100901000
昆明市建筑企业劳动保险费用行业管理处2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
昆明市建筑企业劳动保险费用行业管理处主要负责贯彻执行国家、省、市政府有关建筑企业劳动保险费用的法规及相关方针政策，并制定相应的实施细则；负责建筑施工企业劳动保险费用的收缴、返退、调剂、积累和管理工作；保障建安企业人员按规定投保，享受社会保障权益，确保离退休人员基本生活来源；合理运用平衡调剂功能，帮助国有建筑安装困难企业解决劳动保险负担过重的矛盾。
按照昆明市住房和城乡建设局2020年第十七次党组会会议的决定，2020年加挂昆明市住房城乡建设局稽查处的牌子，负责配合局政策法规处、房地产管理处、房屋租赁管理处对全市房地产行业贯彻执行国家、省、市关于促进房地产市场平稳健康发展、整顿规范住房租赁市场秩序方面的相关法律法规、政府规章、政策措施的情况进行监督。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，昆明市建筑企业劳动保险费用行业管理处认真工作职责，开展了建筑业企业劳动者保障费（以下简称“劳保费”）退还和企业人员养老保险关系转移的相关业务工作，还开展了昆明市住房和城乡建设局党组赋予的稽查工作业务。取得的主要事业成果如下：
1、认真开展业务，做好学习培训工作。根据稽查工作的需要，每月组织干部职工开展学习培训，进一步提高干部职工的法律水平和业务水平，以便更好的开展稽查工作。
2、配合开展房地产市场乱象整治。针对房地产项目销售时，存在捆绑销售、捂盘惜售、涨价幅度过高等问题，涉嫌虚假宣传、强制交房、房屋质量存在等问题，停工缓建频繁引发群诉群访的问题，积极配合房产处开展现场调查和约谈会，督促开发企业认真落实规定要求，及时整改存在的问题。
3、配合开展房屋中介市场乱象查处。针对房屋中介机构代理销售时存在涉嫌违规收取团购费，收取费用未开发票等问题。积极配合租赁处开展现场调查和约谈会，督促房屋中介机构及时整改，并严格遵守法律法规。
4、做好劳保费退费和养老保险关系转移工作。落实优化营商环境要求，做好劳保费返退及咨询工作，办理养老保险历史遗留问题处理，解决群众切身问题。
5、完成机构撤销后续工作。按照昆明市市委关于《中共昆明市委编制委员会关于规范设置昆明市住房和城乡建设局所属事业单位的通知》（昆编〔2023〕11号），昆明市建筑企业劳动保险费用行业管理处于2023年8月撤销，依据单位撤销的相关流程，开展人员转出、清产核资、职能职责移交、预算经费调整、固定资产划转等一系列收尾工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置1个内设机构，包括：昆明市建筑企业劳动保险费用行业管理处。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市建筑企业劳动保险费用行业管理处作为二级预算单位纳入昆明市住房和城乡建设局部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市建筑企业劳动保险费用行业管理处2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
昆明市建筑企业劳动保险费用行业管理处2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
昆明市建筑企业劳动保险费用行业管理处无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
昆明市建筑企业劳动保险费用行业管理处2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
昆明市建筑企业劳动保险费用行业管理处无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
昆明市建筑企业劳动保险费用行业管理处无项目支出，故《项目支出绩效自评表》为空表。
昆明市建筑企业劳动保险费用行业管理处为二级预算单位，部门整体支出绩效自评报告由主管局统一编制，故《部门整体支出绩效自评报告》为空表。
昆明市建筑企业劳动保险费用行业管理处为二级预算单位，部门整体支出绩效自评表由主管局统一编制，故《部门整体支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市建筑企业劳动保险费用行业管理处2023年度收入合计150.87万元。其中：财政拨款收入150.87万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少82.17万元，下降35.26%，主要原因是我单位2023年8月份转隶，单位撤销，转隶后未执行完的预算资金按照“钱随人走”的原则划入上级主管部门，故与上年对比减少较大。其中：财政拨款收入减少82.17万元，下降35.26%。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。
二、支出决算情况说明
昆明市建筑企业劳动保险费用行业管理处2023年度支出合计150.87万元。其中：基本支出150.87万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少82.17万元，下降35.26%，主要原因是我单位2023年8月份转隶，单位撤销，转隶后未执行完的预算资金按照“钱随人走”的原则划入上级主管部门，故与上年对比减少较大。其中：基本支出减少82.17万元，下降35.26%；项目支出增加0.00万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市建筑企业劳动保险费用行业管理处单位机构正常运转的日常支出150.87万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出141.31万元，占基本支出的93.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.56万元，占基本支出的6.34％。由于2023年度本单位开展机构改革，单位转隶撤销，人员变动频繁，变动幅度较大，人均指标无法准确表述实际情况，故未纳入计算。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市建筑企业劳动保险费用行业管理处单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元，与上年对比无变化。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市建筑企业劳动保险费用行业管理处2023年度一般公共预算财政拨款支出150.87万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少82.17万元，下降35.26%,主要原因是我单位2023年8月份转隶，单位撤销，转隶后未执行完的预算资金按照“钱随人走”的原则划入上级主管部门，故与上年对比减少较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出20.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.28%。主要用于为职工缴纳养老保险。
9.卫生健康（类）支出9.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于为职工缴纳医疗保险。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出109.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.84%。主要用于发放职工工资，维持机构正常运转支出。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出11.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。主要用于为职工缴纳住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的-%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的-%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的-%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的-%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的-%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市建筑企业劳动保险费用行业管理处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的-%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的-%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的-%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的-%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的-%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比不变的原因是我单位本年度和上年度都没有“三公”经费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市建筑企业劳动保险费用行业管理处2023年机关运行经费支出9.56万元，比上年减少3.15万元，下降25.00%，主要原因是我单位2023年8月份转隶，单位撤销，转隶后未执行完的预算资金按照“钱随人走”的原则划入上级主管部门，故与上年对比减少较大。
二、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，昆明市建筑企业劳动保险费用行业管理处资产总额27.99万元，其中，流动资产12.21万元，固定资产3.57万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产12.21万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.34万元，其中固定资产（净值）减少0.94万元，为固定资产累计折旧。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
按照昆明市市委关于《中共昆明市委编制委员会关于规范设置昆明市住房和城乡建设局所属事业单位的通知》（昆编〔2023〕11号），昆明市建筑企业劳动保险费用行业管理处于2023年8月撤销。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
5、参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
6、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出等资本性支出。）
8、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53010003401100901111
