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昆明市住房保障局2023年预算公开目录

第一部分 昆明市住房保障局2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市住房保障局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市住房保障局2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻落实国家、省、市住房保障以及住房制度改革的法律、法规和有关政策；会同有关部门研究、拟订住房保障以及住房制度改革相关配套政策；负责全市住房保障以及住房制度改革的政策宣传、组织实施；负责全市廉租住房、经济适用住房建设统筹协调和日常管理；负责建立完善多层次住房保障供应体系；配合有关部门拟定全市住房保障的发展规划、年度计划，并指导和检查各县(市)区组织实施；负责指导和协调各县(市)区经济适用房、廉租住房等住房保障和住房制度改革工作的开展；负责各单位住房保障对象、面积、补贴金额的审核；负责指导市级机关和全额补助事业单位、企业和非财政补助事业单位实施住房分配货币化工作；负责主城区经济适用住房建设、销售、回购和管理工作；负责集中储备政府机动房源，确保市政府重点工程的顺利实施；配合有关部门审定全市经济适用房销售价格、廉租住房租金标准；负责主城区购买经济适用住房申请人的最终审核确定，并发放准购证；负责对购买单位集资合作建房对象的审核；负责住房制度改革、经济适用房、廉租住房和全市中低收入住房困难家庭等档案的建立、信息化建设和统计上报工作；承担市委、市政府及市住房和城乡建设局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、政策法规处、计划发展处、综合业务处、信息管理处、监督管理处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，全市开工建设城镇棚户区改造0.4万套（户），开工建设保障性租赁住房2.5万套（间），发行专项债券19.6亿元，获得中央补助资金5.1亿元；累计分配公共租赁住房16.99万套，累计发放住房租赁补贴7.77万户。完成1.44万户经济适用住房取得完全产权审核工作。

推进《昆明市保障性租赁住房建设实施方案（试行）》及《昆明市保障性租赁住房管理实施细则（试行）》等政策的出台，为昆明市发展保障性租赁住房提供政策支持。指导开展保障性租赁住房申请、分配、管理等涉及的流程制定、系统调试、资金管理等各项准备工作。完成2022年保障性租赁住房的筹集建设任务，指导开展保障性租赁住房项目认定书的发放工作，目前已发放认定书8份。

按照市域社会治理体制现代化的要求，不断提升公租房运营管理水平。年内开展两次公租房摇号配租，共分配公租房约1万套；实现主城八区低保家庭、分散供养特困人员住房保障率达100%。实现与民政、人社部门收入数据共享，有力推进低保、特困供养、重点优抚对象租住公共租赁住房按收入档次减免租金工作。在全市各公租房小区开展公租房社区邻里节活动，不断丰富租户文化生活。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入21,281.93万元，其中：一般公共预算21,281.93万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比单位财务总收入减少3,090.35万元，主要原因是本年度一般公共预算安排的项目公租房租金支出专项经费较上年度减少2,740.71万元、昆明市公共租赁住房合同网签备案专项经费项目较上年度减少40.00万元；政府基金预算安排的项目公共租赁住房租金支出专项经费上年度减少268.19万元；基本支出预算较上年减少47.93万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入21,281.93万元，其中:本年收入21,281.93万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,281.93万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少3,090.35万元，主要原因是本年度一般公共预算安排的项目公租房租金支出专项经费较上年度减少2,740.71万元、昆明市公共租赁住房合同网签备案专项经费项目较上年度减少40.00万元；政府基金预算安排的项目公共租赁住房租金支出专项经费上年度减少268.19万元；基本支出预算较上年减少47.93万元。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出21,281.93万元。财政拨款安排支出21,281.93万元，其中：基本支出695.02万元，与上年对比减少47.93万元，主要原因是2022年调出2人，退休1人，以及厉行勤俭节约，人员经费及公用经费随之减少；项目支出20,586.91万元，与上年对比减少3,042.42万元，主要原因是本年度一般公共预算安排的项目公租房租金支出专项经费较上年度减少2,740.71万元、昆明市公共租赁住房合同网签备案专项经费项目较上年度减少40.00万元；政府基金预算安排的项目公共租赁住房租金支出专项经费上年度减少268.19万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1.“208-社会保障和就业支出”87.26万元。其中：“2080501-行政单位离退休”30.24万元，主要用于发放退休人员生活补助；“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”57.02万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

2.“210-卫生健康支出”56.52万元。其中：“2101101-行政单位医疗”36.77万元、“2101103-公务员医疗补助”17.82万元、“2101199-其他行政事业单位医疗支出”1.93万元，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、重特病医疗补助支出。

3.“212-城乡社区支出”613.56万元。其中：“2120101-行政运行”499.91万元，反映城乡社区管理事务支出，主要用于单位的基本支出；“2120399-其他城乡社区公共设施支出”113.65万元，主要反映用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

4.“221-住房保障支出”20,524.59万元。其中：“2210106-公共租赁住房”支出20,000.00万元，主要反映一般公共预算安排的公共租赁住房租金支出；“2210107-保障性住房租金补贴”支出473.26万元，主要反映向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出；“2210201-住房公积金”支出46.53万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；“2210203-购房补贴”支出4.80万元，主要反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类（基本支出695.02万元，项目支出20,586.91万元）。

1.基本支出695.02万元，具体明细如下：

（1）“301-工资福利支出”593.47万元，其中：“30101-基本工资”111.91万元、“30102-津贴补贴”171.88万元、“30103-奖金”158.05万元、“30108-机关事业单位基本养老保险缴费”57.02万元、“30110-职工基本医疗保险缴费”28.16万元、“30111-公务员医疗补助缴费”17.82万元、“30112-其他社会保障缴费”2.10万元、“30113-住房公积金”46.53万元。

（2）“302-商品和服务支出”62.70万元，其中：“30201-办公费”6.42万元、“30205-水费”0.89万元、“30206-电费”1.38万元、“30207-邮电费”2.51万元、“30209-物业管理费”2.92万元、“30211-差旅费”5.10万元、“30213-维修维护费”3.89万元、“30216-培训费” 0.97万元、“30217-公务接待费”0.50万元、“30228-工会经费” 2.24万元、“30229-福利费”8.10万元、“30239-其他交通费用”27.06万元、“30299-其他商品和服务支出” 0.72万元。

（3）“303-对个人和家庭的补助”38.85万元，其中：“30305-生活补助”30.24万元、“30307-医疗费补助”8.61万元。

2.项目支出20,586.91万元，具体明细如下：

（1）“302-商品和服务支出”20,113.65万元，其中：“30203-咨询费”6万元、“30213-维修(护)费”1,467.00万元、 “30215-会议费”0.65万元、“30227-委托业务费”1,640.00万元、“30299-其他商品和服务支出”17,000.00万元。

（2）“312-对企业补助”473.26万元，其中：“31204-费用补贴”473.26万元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额67.00万元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算67.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市住房保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市住房保障局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因与上年相比无变化，故不进行增减变化原因分析。

（二）公务接待费

昆明市住房保障局2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次预计为5次，共计接待50人次。

因与上年相比无变化，故不进行增减变化原因分析。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市住房保障局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。

因与上年相比无变化，故不进行增减变化原因分析。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年我单位重点项目有1个，为公租房租金支出专项经费，预算20,000.00万元。

年度目标：2023年计划投入20,000.00万元，用于昆明市公租房公司运营管理的市级统建公租房项目泽惠园、子君村、青龙项目等10个项目的还本付息等支出，解决主城八区的城镇居民及外来务工住房困难人群，实现住有所居。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年机关运行经费安排62.70万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公用品购置等日常开支，以保证机构正常运转，与上年对比减少9.56万元。主要原因是2022年调出2人，退休1人，以及厉行勤俭节约，故机关运行经费随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市住房保障局资产总额46.74万元，其中，流动资产6.13万元，固定资产40.61万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加13.33万元，其中固定资产增加13.86万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010003401101300111

昆明市住房保障局2023年预算公开表